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关于审计整改情况的报告(2018年度)(上海)

作者:澳门海上皇宫官网-澳门海上皇宫注册-海上皇宫最新网址    发布时间:2020-02-27 13:31:02    
  

  我受市政府委托,报告2018年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

  市委、市政府深入贯彻落实习总书记“治已病,防未病”的工作要求,高度重视审计整改工作,逐项认真研究审计发现的问题,抓紧整改,完善制度。市政府召开常务会议,强调要层层落实责任,举一反三,加强管理,探索建立长效机制,确保审计发现问题的整改到位。市审计局及相关部门、单位,按照市委、市政府的要求,认真落实市人大常委会关于“加强审计监督及审计整改工作,加强对审计查出问题的原因分析,完善相关制度”的审议意见,扎实推进审计整改。

  市审计局积极推动审计查出问题的整改落实,探索运用大数据分析等手段加强对整改情况的分析研判,修订完善审计整改跟踪督查制度,督促相关部门、单位落实整改。被审计单位深入分析原因,认真研究采纳审计意见和建议,落实整改主体责任,制定整改措施。主管部门积极发挥整改牵头作用,指导、督促本行业相关单位,持续推进整改,提升管理水平。各部门、单位预算管理水平不断加强,自觉遵守财经纪律意识不断提高,预算执行率低的情况有所改善,公务卡使用更加规范。

  截至2019年11月底,相关部门、单位通过上缴财政、调整账务等整改问题金额81.42亿元,修订或制定规章制度56项。同时,对于审计移送的违纪违法问题线索,有关部门正在组织调查或已立案查处。

  1.关于部门决算中其他支出占比较高的问题。市财政局建立了支出经济分类科目执行动态监控机制,明确要求各预算部门细化支出和核算标准,降低其他支出比例。

  2.关于预算安排未充分考虑以前年度执行情况的问题。市财政局在编制2019年预算时已明确,部门预算经常性支出项目,连续两年预算执行率较低的,按上一年度预算执行数编制和核定预算。

  3.关于政府建设项目投资控制不严的问题。一是对多计工程结算价款的问题,建设单位已调减工程结算价款6066万元。二是对增加项目成本或损失浪费的问题,相关单位已制定投资控制管理办法,加强后续项目管理。三是对超概算或概算外投资的问题,建设单位已将超概算的建设内容报原审批部门,申请调整投资。

  1.关于课题费预算不完整,外包课题管理不严格的问题。3家单位已及时修订完善课题管理办法,加强课题集中管理。对外包课题管理不严格的问题,已有36个课题完成补验收,60个未通过验收的课题已作终止处理,并要求返还结余资金。

  2.关于未严格执行会议费、培训费有关规定的问题。3家单位已按照市级机关培训费管理办法等,修订内部财务管理制度,加强财务报销审核。

  3.关于信息系统运维费预算编制依据不足的问题。市经济信息化委、市财政局联合发文,细化信息化项目支出预算申报和专项评审的范围和要求,明确将信息化系统建设项目、升级改造项目和运行维护项目纳入专项评审范围。

  市教委及其所属单位通过清理结存资金、规范房产管理、整合专项资金等方式,整改问题金额16.67亿元。

  1.关于大量资金结存的问题。一是对建设项目资金结存的问题,市教委要求相关单位加快项目建设进度,已清理项目结存资金12.63亿元。二是对政府采购项目资金结存的问题,市教委已清退超比例收取的保证金9710万元。三是对账面结存资金未及时清理的问题,市教委已制定资金使用计划,明确1.84亿元结存资金将用于弥补基建修缮项目资金缺口等支出。

  2.关于房屋资产管理不严的问题。一是对部分房产权属不清的问题,市教委要求相关单位逐一分析具体原因。对未及时办理的,限期完成产证办理;对因历史原因无法办理的,提请相关部门协调解决;对违章搭建的,按规定程序予以拆除。二是对部分房产账实不符的问题,市教委要求所属各单位全面梳理房屋资产账实不符情况,按照规定程序进行核销或登记。三是对部分出租房产未及时收取租金的问题,市教委已督促相关单位收回房屋租金53万元,剩余租金正通过司法途径进行追讨。

  3.关于专项资金使用效率不高的问题,市教委已制定专项资金整合的方案,采用分类整合、同类归并、归口管理等方式,加强专项资金统筹管理。

  1.关于土地储备项目资金结存,使用效益不高的问题。市发展改革委已将结存资金统筹安排,调整用于2019年第二批项目支出。

  2.关于储备地块收入未按规定缴入国库的问题。相关区已将3.46亿元以前年度市区联合储备地块划拨收入缴入市级国库。有关土地储备机构拟与企业签订协议,将土地临时利用收入纳入“收支两条线.关于为开发商垫付的土地征收成本未及时结清的问题。相关区制定了项目结算方案,目前已完成土地征收成本认定。

  对于环境保护政策落实审计中发现的问题,市政府召开了审计整改专题会议,通报问题,并要求各区推进污水处理设施建设,抓好污染源治理,落实协调机制,不折不扣地完成整改。目前,相关区已完成整改农村污水处理设施372座,清理河道223条段。

  1.关于农村生活污水处理设施管理的问题。一是对污水处理工程使用效率不高的问题,市水务局组织各区编制农村生活污水治理专项规划,加强与村庄布点等其他规划的有效衔接,从源头上解决处理设施使用效率不高的问题。二是对农村生活污水超标排放的问题,已对排放超标的站点进行了维修和养护,提升了污水处理效果。三是对处理设施后续管理养护不到位的问题,已对问题设施进行了分类改造和修复,停用的检查井已恢复正常使用,水体不通的污水处理设施已修复畅通。

  2.关于中小河道控源截污综合整治的问题。市水务局会同有关部门,共同督促相关区采取拆除违章建筑、关停涉事企业、清理私设排水口等措施落实整改。223条段河道已完成整治,66条段河道正在整治过程中。

  3.关于环境保护监督管理的问题。市生态环境局通过加强培训、规范管理等方式,进一步规范环境违法案件的处理处罚工作,避免类似问题再次发生。

  市人力资源社会保障局、市医保局已纠正错发补贴金额98万元,完善优化内部控制流程8项,制定规范性文件1项。

  1.关于社会保险信息系统数据审核不严,影响发放准确性的问题。市人力资源社会保障局和市医保局督促相关单位,通过补发、清算和寄通知书等方式,纠正了195名参保对象的错发补贴,涉及金额98万元。完善优化了8项内部控制流程,进一步规范数据审核,提高补贴发放的准确性。

  2.关于同一类培训项目在不同资金渠道列支,不利于预算集中管理的问题。市人力资源社会保障局已发文要求各类高技能人才培训项目,统一按本市地方教育附加专项资金培训补贴政策执行,不再分不同资金渠道列支。

  3.关于工伤保险先行支付资金未及时清理的问题。市社保中心推进建立与市高法院的协作机制,完善工作规程,强化追偿力度。同时,对垫付资金加强账龄分析,对已超过3年确实无法追偿的资金,按照有关规定报批核销。

  市政府要求市房屋管理局对审计发现的问题逐一分析梳理,督促相关区落实整改。各区已盘活闲置房源及清退违规占用房源共计497套,收回挪用资金3291万元。

  1.关于公共租赁住房房源配置不合理的问题。各区积极盘活房源。对适配性强的公租房源,抓紧启动装修流程,已有264套列入房源供应计划;对适配性较差的房源,拟采取房源转换的方式,选取合适房源进行替代。

  2.关于保障房项目延期交房,增加政府征收成本的问题。市房屋管理局与房源项目所在区积极推进项目配套设施建设,1916户市属保障房均可交付使用。

  3.关于保障性住房被违规占用和出租的问题。各区正在开展全面清退工作,共清退各类违规占用房源233套。

  4.关于超标准安置动迁户的问题。相关区召开专题会议,要求严格规范征收方案的审批管理,控制征收成本。

  5.关于棚户区改造专项贷款资金用于商业项目的问题。项目实施单位已将挪用的3291万元专项贷款资金归还原渠道。

  已整改问题金额272万元,对6名涉事人员进行处理处罚或移送相关部门,出台制度规定1项。

  1.关于违规申领惠农补贴资金的问题。涉事人员已被通报批评及处理处罚,2名人员已移送相关部门作进一步处理。违规申领的7万元补贴资金已按规定收回。

  2.关于未按规定程序划拨补贴资金的问题。已制定了补贴资金划拨工作办法,从制度上规范了补贴资金划拨管理。

  3.关于拖欠秸秆收购款的问题。相关乡镇已与农户、单位全额结清拖欠的秸秆收购款265万元。

  1.关于企业少计利润影响国资收益收缴基数准确性的问题。5家企业集团已完成账务调整,涉及金额15.48亿元。

  2.关于技术能级提升项目资金未有效使用的问题。相关企业重新制定项目建设的可行性方案,已报市国资委申请项目调整。

  3.关于重复申报补贴资金的问题。重复申报的1347万元补贴资金已在本年度专项资金中予以扣除。

  1.关于国有企业违规经营的问题。一是对违规与职工投资企业发生关联交易的问题,3家企业已修订完善了供应商入库评审制度,涉事员工已全部退出所持有的关联企业股份,涉及金额4519万元。二是对违规办理个人贷款和票据业务的问题,责任银行修订完善了内部管理办法,对违规办理的票据业务和个人贷款进行了清理,已整改问题金额4.97亿元,并对相关人员进行了处理。

  2.关于经营风险管控不到位的问题。责任企业加强了重大项目管控力度。目前,正通过司法途径积极追讨损失资金。

  3.关于薪酬、福利发放不规范的问题。责任企业计划从工资总额中扣减超标准发放的薪酬,以及应由职工承担的补充住房公积金。

  4.关于拖欠民营企业工程账款的问题。2户企业积极清理拖欠民营企业账款,已清偿拖欠款1.21亿元。

  (一)整改措施已启动,需履行必要程序。有些问题相关单位已经启动整改工作,因需履行必要的审批程序,完成整改需要一定时间。目前责任单位正在按程序持续推进整改工作。

  (二)整改工作涉及多部门,需统筹协调推进。有些问题涉及多部门、多单位,需要协调配合,统筹解决。目前责任单位在积极开展整改的基础上,完善与相关单位的协同推进机制,共同推动问题整改落实到位。

  (三)整改事项较为复杂,需审慎处理。有些因涉及历史遗留问题等,情况较复杂,需要相关部门、单位共同协商研讨,提出解决方案。目前责任单位正在积极协调,制定整改措施。

  对以上尚未整改到位的问题,相关部门和单位已作出工作安排。一是加快整改工作进度。整改责任部门已加快了相关工作流程,争取尽快整改到位,对历史遗留问题或复杂问题,加强与相关主管部门的沟通协调,稳步推进整改。二是加强整改统筹力度。整改牵头部门在统筹推进全系统整改落实的基础上,进一步完善制度建设,真正做到举一反三、由点及面。三是加大跟踪督查强度。审计机关将持续跟踪问题整改推进情况,加强与其他相关监督部门的联合督查力度,合力推进整改。

  我们将更加紧密地团结在以习同志为核心的党中央周围,在市委、市政府的坚强领导下,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央审计委员会和市委审计委员会会议精神,自觉接受市人大的监督,按照“治已病,防未病”的要求,进一步巩固和深化整改工作,建立健全长效机制,努力为上海提升城市能级和核心竞争力,着力构筑发展战略优势,推动经济高质量发展作出新的更大贡献!